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Detalhes
| 10/09/2024 | 0000050/2021 | 0000091/2024 | 0000302/2024 | 0000355/2024 | Serviços com locação de veículo para uso da Câmara Municipal de Pancas
nota fiscal 2994 - agosto | LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI EPP | 17.159.548/0001-81 | R$ 22.838,76 | R$ 1.903,23 | R$ 1.811,87 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 10/09/2024 | 0000050/2021 | 0000091/2024 | 0000302/2024 | 0000355/2024 | Serviços com locação de veículo para uso da Câmara Municipal de Pancas
nota fiscal 2994 - agosto | LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI EPP | 17.159.548/0001-81 | R$ 22.838,76 | R$ 1.903,23 | R$ 1.811,87 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 10/09/2024 | 0000050/2021 | 0000091/2024 | 0000302/2024 | 0000355/2024 | Serviços com locação de veículo para uso da Câmara Municipal de Pancas
nota fiscal 2994 - agosto | LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI EPP | 17.159.548/0001-81 | R$ 22.838,76 | R$ 1.903,23 | R$ 1.811,87 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 10/09/2024 | 0000050/2021 | 0000091/2024 | 0000302/2024 | 0000353/2024 | Serviços com locação de veículo para uso da Câmara Municipal de Pancas
nota fiscal 2994 - agosto | LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI EPP | 17.159.548/0001-81 | R$ 22.838,76 | R$ 1.903,23 | R$ 1.903,23 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 10/09/2024 | 0000050/2021 | 0000091/2024 | 0000302/2024 | 0000353/2024 | Serviços com locação de veículo para uso da Câmara Municipal de Pancas
nota fiscal 2994 - agosto | LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI EPP | 17.159.548/0001-81 | R$ 22.838,76 | R$ 1.903,23 | R$ 1.903,23 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/09/2024 | 0000923/2023 | 0000017/2024 | 0000304/2024 | 0000356/2024 | Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de padarias e confeitarias, com entrega parcelada, para uso e consumo nas dependências da Câmara Municipal de Pancas, no Exercício de 2024. | PADARIA 13 DE MAIO LTDA | 21.933.763/0001-65 | R$ 27.370,00 | R$ 1.988,00 | R$ 1.988,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 05/09/2024 | 0000923/2023 | 0000017/2024 | 0000304/2024 | 0000356/2024 | Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de padarias e confeitarias, com entrega parcelada, para uso e consumo nas dependências da Câmara Municipal de Pancas, no Exercício de 2024. | PADARIA 13 DE MAIO LTDA | 21.933.763/0001-65 | R$ 27.370,00 | R$ 1.988,00 | R$ 1.988,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 05/09/2024 | 0000923/2023 | 0000017/2024 | 0000304/2024 | 0000356/2024 | Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de padarias e confeitarias, com entrega parcelada, para uso e consumo nas dependências da Câmara Municipal de Pancas, no Exercício de 2024. | PADARIA 13 DE MAIO LTDA | 21.933.763/0001-65 | R$ 27.370,00 | R$ 1.988,00 | R$ 1.988,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 03/09/2024 | 0000906/2023 | 0000005/2024 | 0000303/2024 | 0000354/2024 | Empenho estimativo no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) referente a despesas estimadas com pagamentos para fornecimento de energia elétrica desta Casa de Leis para o Exercício de 2024, em favor da Empresa de Luz e Força Santa Maria S/A. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | R$ 32.000,00 | R$ 1.457,59 | R$ 1.440,22 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 03/09/2024 | 0000906/2023 | 0000005/2024 | 0000303/2024 | 0000354/2024 | Empenho estimativo no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) referente a despesas estimadas com pagamentos para fornecimento de energia elétrica desta Casa de Leis para o Exercício de 2024, em favor da Empresa de Luz e Força Santa Maria S/A. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | R$ 32.000,00 | R$ 1.457,59 | R$ 1.440,22 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |